| Специализированные отраслевые КПЭ |
1. | Установленная электрическая мощность | МВт | 25 | 38 581 159 | 39 436 (38 996 160) | 39 767 | 40 693 | 38 572 | 99,977 | Снижение установленной мощности по факту 2025 года на -9 МВт вызвано следующими причинами: - увеличение установленной мощности ПАО «РусГидро» по факту 2025 года на +8 МВт за счет внепланового ввода мощности на Воткинской ГЭС (+15 МВт), отчуждения трех малых ГЭС Кабардино-Балкарского филиала (-5,4 МВт) и Ахтынской ГЭС (-1,8 МВт) Дагестанского филиала в рамках оптимизации управления активами;
- ввод-вывод дизельного генератора на ДЭС АО «Сахаэнерго» (+6,2 МВт);
- вывод Алданского филиала из состава АО «Теплоэнергосервис» (-7,3 МВт);
- перемаркировка турбины ПТ-60-130/13 ПАО «Сахалинэнерго» (-9,8 МВт);
- перенос срока ввода турбины LM-600 ПАО «Якутскэнерго» (-7,9 МВт);
- ввод в эксплуатацию оборудования АО «ЮЭСК» (+1,6 МВт)
|
2. | Обеспечение готовности к автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) | % | 15 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100,0 | 100,503 | Увеличение значения показателя по факту 2025 на 0,5 % вызвано следующими причинами: - корректная работа оборудования ГЭС, отвечающего за выполнение команд АВРЧМ, в течение всего года;
- качественное регулирование: своевременность и точность реализации задания вторичной мощности, формируемого ЦС (ЦКС) АРЧМ АО «СО ЕЭС»
|
3. | Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях | % | 10 | 9,42 | 9,34 | 9,34 | 9,24 | 9,02 | 104,246 | При целевом значении уровня потерь электроэнергии в электрических сетях сетевых организаций Группы РусГидро 9,42 % факт составил 9,02 %. Отклонение в размере 0,4 % связано с изменением по регионам присутствия отпуска в электрическую сеть относительно планового, изменением относительно планового режима работы электрической сети, который регулируется АО «СО ЕЭС», изменением состава электросетевого имущества (в том числе ввиду консолидации электросетевых активов), а также выполнением мероприятий по снижению потерь электрической энергии |
| Финансово-экономические КПЭ |
4. | Чистая операционная рентабельность (ROS) | % | 20 | 16,01 | 16,62 | 24,12 | 30,19 | 27,24 | 120,000 | Причиной роста фактического значения показателя по итогам 2025 года является: - рост на 68,2 млрд руб. (+60,6 %) операционной прибыли без учета обесценения по итогам 2025 года;
- снижение на 39,3 млрд руб. (-5,9 %) фактической выручки (знаменатель показателя) по итогам 2025 года
|
5. | EBITDA | млн руб. | 15 | 171 119 | 195 662 | 323 999 | 473 301 | 246 361 | 120,000 | Причинами роста фактического значения показателя по итогам 2025 года являются: - снижение выручки (с учетом государственных субсидий) на 33,0 млрд руб.;
- снижение операционных расходов без учета амортизации на 90,1 млрд руб.;
- рост процентных доходов на 11,2 млрд руб.;
- рост на 4,3 млрд руб. прибыли в отношении ассоциированных и совместных предприятий по итогам 2025 года;
- рост прочих операционных доходов на 2,3 млрд руб.
|
6. | Чистый Долг/EBITDA | доля | 15 | 5,6 | 5,9 | 4,0 | 2,5 | 2,9 | 120,000 | Причинами снижения фактического значения показателя по итогам 2025 года являются рост фактического значения EBITDA (знаменатель показателя) и снижение величины чистого долга в связи с: - невыплатой дивидендов (-58,6 млрд руб.);
- снижением расходов на обслуживание внешних заимствований в связи со снижением уровня процентных ставок на 53,9 млрд руб.;
- достижением сверхпланового значения по входящему остатку денежных средств — 49,8 млрд руб.
- ростом сальдо по операционной деятельности в связи с ростом EBITDA и снижением расходов — 41,5 млрд руб.;
- снижением финансирования инвестиционной программы в связи с переносом мероприятий — 21,6 млрд руб.;
- дополнительным доходом по депозитам, полученным в т.ч. за счет процентного арбитража — 12,4 млрд руб.
- прочее — 20,8 млрд руб.
|
| Депремирование |
7. | Количество крупных аварий | шт. | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | — |
8. | Готовность к работе в отопительный сезон | % | -50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
